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亚洲城唯一官网 2017年部门决算说明

来源: 亚洲城唯一官网原创      发布时间:2018-09-29 08:51:03


一、2017年度单位工作完成情况

2017年,我校突出教育教学质量提升,以实际行动追赶超越,各方面工作取得了一定的成绩荣获国家和省级两个先进集体;29位教师分别荣获国家和省级奖项;30名学生荣获国家和省级技能大赛优异成绩。

(一)扶贫工作成绩显著。2017年免除了建档立卡困难家庭学生学费、书费和住宿费近10万元;与多个职教中心达成合作事项;开展了“精准资助基层行”走访活动,行程近2000公里,扶贫资金近万元开展了“关爱贫困学子、爱心助学”活动。

(二)招生工作名列前茅。恢复了联办3+2五年制大专。全年招生723人,并与吉利汽车、彩虹玻璃等大企业签订了订单班协议。成人网络教育招生377人。招生人数名列中职亚洲城前列。

(三)技能大赛收获颇丰。在“全国建材行业职业院校技能大赛”中荣获两个一等奖、三个二等奖、一个三等奖和中控团队一等奖、物检二等奖、化检三等奖。在“全省中职亚洲城学生技能大赛”中获得六个一等奖、五个二等奖、三个三等奖的优异成绩。

(四)校企合作进一步拓展。设立了0.5+1电梯专业学徒制试点班级。举办了“2017届电梯专业毕业生招聘暨签约会”,20多家电梯企业参加了本次招聘签约会,所有毕业生应聘一空。协办了陕西玻璃深加工联谊会等活动,与10家玻璃深加工企业签订了定向委培安置协议。

(五)教职工素质不断提升。2017年分批组织教师、管理人员和班主任赴高等学府培训,使广大教职工有机会接触先进的教育理念和现代管理模式,并在获取新常识、新理念的同时接受职业教育新观点、新理念的洗礼。

(六)教学改革成果颇丰。2017年继续推进模块化、项目化教学,把 “素质教育”和“工匠精神”融入人才培养全过程。部分专业改革考核办法,采用过程性考核和终结性考核相结合的考核模式。各专业经常举行企业领导、专家职业素养讲座以及技能比武等活动,并引入传统学问进课堂,将人文素养、职业精神、职业技能相融合。

(七)数字化校园建设卓有成效。顺利完成了中央电教馆数字化校园建设验收工作,我校被授予全国数字化校园实验校。对全校教学人员进行电子白板应用技术培训。开通了学习空间“人人通”个人平台账户,进行了网络机房改造、综合楼多媒体教室设备改造。网络宽带从200兆提高到1000兆。

(八)项目建设有了大的飞跃。一年来逐步改善了教学、管理及校园生活环境,实现了冬有暖气、夏有空调,校园监控全覆盖。对校园消防设施进行了改造;进行了暖气管道入地及电线落地;改善了食堂条件,引进了陕师大后勤集团。还对校园环境进行了一定的美化。购买了亚龙企业教学电梯包括扶梯和直梯;对土木专业的机房进行了改造;购买了更先进的教学App,完成了App资源库建设。

2017年妥善安置了61户拆迁户。想方设法、积极联系政府相关职能部门,全力推进实训楼和无房教职工集资楼建设工作。  

(九)成人网络教育成效显著。成教科2017年共招生377人,在册学生人数达1201人。在专业发展方面,增加了法学、汽车、物流和道桥等8个专业。成功开设了“学分银行”教学班,解决了部分学生因年龄问题无法报名学习的问题。不断深化与企业的联系,拓展企业生源,提升企业员工学历层次。

(十)各种活动精彩纷呈。亚洲城发起并主办了厅属中职五校第二届啦啦操比赛暨文艺汇演,陕西省中职五校音乐节暨歌手大赛。与电子信息亚洲城等五所亚洲城联合举行了师生篮球联赛、厅属中职亚洲城“颂祖国 感党恩”合唱比赛。校工会举办了教职工八段锦比赛、乒乓球比赛、跳绳比赛等活动。继续开展职工过生日,亚洲城送蛋糕活动。三八节为每位女职工送上了影片票和礼物、六一给孩子们送了购书卡。一年来共开展各类学生活动32次

(十一)管理机制有序高效。2017年继续实行科室量化管理制度和教职工日常工作纪实办法。合理安排收支预算,积极贯彻财经法律、法规和政策,模范遵守收支两条线管理制度,进一步加强财务管理

二、单位人员情况说明

亚洲城唯一官网事业编制91人;2017年末实有职人员92人,退休人员62人(其中移交至养老保险中心57人,中人5人,离休0人)。

超编原因:我校原有事业编制130人,2016年11月,省编办对我单位编制精简,缩编30%,减少编制39人。

三、单位决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2017年收支总体情况表

单位:万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

增长额

增长率

一、财政拨款收入

4,543.95

1,757.98

-2785.97

-61.31%

其中:政府性基金预算财政拨款





二、上级补助收入

0.00

5.00

5.00

0.00%

三、事业收入

120.99

127.08

6.09

5.03%

四、经营收入





五、附属单位上缴收入





六、其他收入

5,049.05

24.95

-5024.10

-99.51%

本年收入合计

9,713.99

1,915.01

-7798.98

-80.29%

    用事业基金弥补收支差额


943.85

943.85


    年初结转和结余


1,326.16

1326.16


收入总计

9,713.99

4,185.02

-5528.97

-56.92%

一、一般公共服务支出





二、外交支出





三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出

6,313.83

3,686.60

-2627.23

-41.61%

六、科学技术支出





七、学问体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出

303.53

5.14

-298.39

-98.31%

九、医疗卫生与计划生育支出

45.17

3.25

-41.92

-92.80%

十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出

65.28

79.49

14.21

21.77%

二十、粮油物资储备支出





二十一、其他支出





二十二、债务还本支出





二十三、债务付息支出





本年支出合计

6,727.81

3,774.48

-2953.33

-43.90%

    结余分配

662.38

0

-662.38

-100.00%

    年末结转和结余

2,323.81

410.53

-1913.27

-82.33%

支出总计

9,713.99

4,185.02

-5528.97

-56.92%

2017年本年收入总额1,915.01万元,较上年减少7798.98万元。其中,财政拨款收入1,757.98万元,较上年减少2785.97万元(2016年因朱雀路贯通工程拆除我校建筑物及占用我校土地,西安市财政和省财政分别给予赔偿。我校2017年无职业教育发展专项资金) ;上级补助收入5万元,比上年增加5万元(精准扶贫学生补助);事业收入127.08万元,较上年增加6.09万元(学生人数比上年增加);其他收入24.95万元,较上年减少5024.10 万元(2016年因朱雀路贯通工程拆除我校建筑物及占用我校土地,西安市财政给予赔偿。)。

    2017年用事业基金弥补收支差额943.85万元,较上年增加943.85万元;年初结转结余1,326.16万元,较上年增加1,326.16万元。

    综合2017年本年收入和动用的上年财力,2017 年收入总计4,185.02万元,较上年减少5528.97万元。

    2017年当年支出总额3,774.48万元,较上年减少2953.33 万元;年末结转结余410.53万元,较上年减少1913.27万元。功能分类各明细支出详细变动相见上表。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入情况表

单位:万元

项目

2017年决算数

比例(不含结转)

  1、财政拨款收入

1,757.98

91.80%

其中:一般公共预算财政拨款

1,757.98

91.80%

  2、上级补助收入

5.00

0.26%

  3、事业收入

127.08

6.64%

其中:纳入财政专户管理的收费

127.08

6.64%

  4、经营收入

0.00


  5、附属单位上缴收入

0.00


  6、其他收入

24.95

1.30%

本年收入合计

1,915.01

100.00%

    用事业基金弥补收支差额

943.85


    年初结转和结余

1,326.16


收入总计

4,185.02


2017年收入中,财政拨款收入1,757.98万元,占比91.80%。其中一般公共预算财政拨款1757.98万元,占比91.80%;事业收入127.08万元,占比6.64%,其中纳入财政专户管理的收费127.08万元,占比6.64%%; 上级补助收入5万元,占比0.26%;其他收入24.95万元,占比1.30%。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出情况表

单位:万元

项目(功能分类)

2017年决算数

比例(不含结转)

一、一般公共服务支出



二、外交支出



三、国防支出



四、公共安全支出



五、教育支出

3,686.60

97.67%

六、科学技术支出



七、学问体育与传媒支出



八、社会保障和就业支出

5.14

0.14%

九、医疗卫生与计划生育支出

3.25

0.09%

十、节能环保支出



十一、城乡社区支出



十二、农林水支出



十三、交通运输支出



十四、资源勘探信息等支出



十五、商业服务业等支出



十六、金融支出



十七、援助其他地区支出



十八、国土海洋气象等支出



十九、住房保障支出

79.49

2.11%

二十、粮油物资储备支出



二十一、其他支出



二十二、债务还本支出



二十三、债务付息支出



本年支出合计

3,774.48

100.00%

2017年支出按功能分类,教育支出为3686.60万元,占比97.67%;社会保障和就业支出(不含事业单位养老保险,离退休人员已移交养老保险经办机构)5.14,占比0.14%;医疗卫生支出3.25万元,占比0.09%;住房保障支出(含住房公积金)为79.49万元,占比2.11%;无其他功能支出。

(二)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017年财政拨款收入支出情况表(上下年比较)

单位:万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

增长额

增长率

1、一般公共预算财政拨款收入

4,543.95

1,757.98

-2785.97

-61.31%

2、政府性基金预算财政拨款

0.00

0.00

0.00


3、国有资本经营预算收入

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

4,543.95

1,757.98

-2785.97

-61.31%

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00


二、外交支出

0.00

0.00

0.00


三、国防支出

0.00

0.00

0.00


四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00


五、教育支出

1,806.16

2,585.73

779.57

43.16%

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00


七、学问体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00


八、社会保障和就业支出

303.53

5.14

-298.39

-98.31%

九、医疗卫生与计划生育支出

45.17

3.25

-41.92

-92.80%

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00


十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00


十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00


十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00


十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00


十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00


十六、金融支出

0.00

0.00

0.00


十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00


十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00


十九、住房保障支出

65.28

79.49

14.21

21.77%

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00


二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00


二十二、债务还本支出

0.00

0.00

0.00


二十三、债务付息支出

0.00

0.00

0.00


本年支出合计

2,220.14

2,673.61

453.47

20.43%

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成表

2017年一般公共预算财政拨款支出情况表(功能分类)


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注


支出功能分类科目编码

科目名称





合计

2,673.61

1,446.57

1,227.05



205

教育支出

2,585.73

1,358.68

1,227.05



20503

职业教育

2,585.73

1,358.68

1,227.05



2050302

  中专教育

2,583.17

1,358.68

1,224.49



2050399

  其他职业教育支出

2.56

0.00

2.56



208

社会保障和就业支出

5.14

5.14

0.00



20805

行政事业单位离退休

5.14

5.14

0.00



2080599

  其他行政事业单位离退休支出

5.14

5.14

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

3.25

3.25

0.00



21011

行政事业单位医疗★

3.25

3.25

0.00



2101102

  事业单位医疗★

3.25

3.25

0.00



221

住房保障支出

79.49

79.49

0.00



22102

住房改革支出

79.49

79.49

0.00



2210201

  住房公积金

79.49

79.49

0.00



3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况表(经济分类)

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

1,446.57

1,372.27

74.30

30100

工资福利支出小计

1,112.72

1,112.72


30101

基本工资

409.87

409.87


30102

津贴补贴

0.00

0.00


30103

奖金

0.00

0.00


30104

其他社会保障缴费

35.48

35.48


30106

伙食补助费

0.00

0.00


30107

绩效工资

311.35

311.35


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

255.94

255.94


30109

职业年金缴费

100.08

100.08


30199

其他工资福利支出

0.00

0.00


30200

商品和服务支出小计

74.30


74.30

30201

办公费

11.90


11.90

30202

印刷费

3.00


3.00

30203

咨询费

0.00


0.00

30204

手续费

0.00


0.00

30205

水费

4.50


4.50

30206

电费

6.59


6.59

30207

邮电费

1.50


1.50

30208

取暖费

7.80


7.80

30209

物业管理费

0.00


0.00

30211

差旅费

16.60


16.60

30212

因公出国(境)费用

0.00


0.00

30213

维修(护)费

7.60


7.60

30214

租赁费

0.00


0.00

30215

会议费

0.00


0.00

30216

培训费

0.00


0.00

30217

公务接待费

2.00


2.00

30218

专用材料费

0.00


0.00

30224

被装购置费

0.00


0.00

30225

专用燃料费

0.00


0.00

30226

劳务费

0.00


0.00

30227

委托业务费

0.00


0.00

30228

工会经费

2.93


2.93

30229

福利费

0.00


0.00

30231

公务用车运行维护费

5.30


5.30

30239

其他交通费用

0.00


0.00

30240

税金及附加费用

0.00


0.00

30299

其他商品和服务支出

4.58


4.58

30300

对个人和家庭的补助小计

259.55

259.55


30301

离休费

0.00

0.00


30302

退休费

0.00

0.00


30303

退职(役)费

0.00

0.00


30304

抚恤金

5.14

5.14


30305

生活补助

0.00

0.00


30306

救济费

0.00

0.00


30307

医疗费

15.77

15.77


30308

助学金

80.42

80.42


30309

奖励金

0.00

0.00


30310

生产补贴

0.00

0.00


30311

住房公积金

158.22

158.22


30312

提租补贴

0.00

0.00


30313

购房补贴

0.00

0.00


30314

采暖补贴

0.00

0.00


30315

物业服务补贴

0.00

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00


2017年一般公共预算拨款基本支出1,446.57万元,其中工资福利支出1,112.72万元,占比76.92%;商品和服务支出74.30万元,占比5.14%;对个人和家庭的补助259.55万元,占比17.94%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

财政拨款“三公”经费支出情况:

单位:万元

项目

公务出国

公务用车运行维护费

公务接待费

合计

2016年度

0

5.3

2.

7.3

2017年度

0

5.3

2.

7.3

差额

0

0

0

0

我校2017年度未安排人员出国,公务用车维护费、公务接待费预算于2016年相同,支出和预算持平。

我校截止2017年12月31日,有公务用车5辆,公务用车运行维护费5.3万元。2016年度各类公务接待及用人单位接待127次,760人。我校2017年度的公务接待主要是用于来校参观、报名的学生及家长。

2、培训费支出决算情况说明

2017年我校无一般公共预算财政拨款培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明

2017年我校无一般公共预算财政拨款会议费支出。

四、2017年度单位绩效管理情况说明

(一)2017年我校绩效管理情况

1、自评组织过程

2017年度部门整体支出绩效评价具体工作由我校财务部门牵头,亚洲城相关处室联合成立绩效评价工作组,负责绩效评价的组织管理和实施,并邀请相关专家对部门整体支出绩效自评工作进行业务协助。

2、部门绩效目标的设立情况

按照省教育厅的要求,结合我校实际情况,设立我校2017年部门预算的整体绩效目标,涉及以下内容:

目标1:做好在校学生的日常教学、实训和其他工作。

目标2:做好培养适应岗位需求的高素质技术技能型专门人才工作

目标3:做好教育精准扶贫工作。

目标4:做好教学改革工作,强化学生综合技能、职业核心能力培养。

目标5:做好招生就业工作。发挥亚洲城专业优势,拓展招生渠道。保证学生就业安置率,完善毕业生回访机制。

目标6:做好学生管理工作,提升学生整体素质,改善办学条件。

目标7:做好校园基础设施建设工作,改善办学条件。

目标8:做好数字化校园建设工作,改善办学条件。

目标9:做好产教研能力提升工作,改善办学条件。

目标10、做好精品专业、综合实训基地、技能大赛基地建设工作,改善办学条件。

目标11、做好中职亚洲城教师及管理人员素质提升培训工作,改善办学条件。

目标12、做好技能大赛各项工作。                                   

目标13:家长满意度、学生满意度到达98%。

3、整体支出绩效完成情况

(1)预算编制情况

在年度部门预算的编制工作中,能够确保编制的完整性、准确性、精细性和及时性。除公共预算拨款外,亚洲城的事业收入、其他收入等收入项目全部纳入预算收入中;部门预算编列的预算科目详实,准确反映了我校业务开展的各个方面;同时参考上年部门决算支出情况及2017年度工作计划,对经济分类予以细化,确保资金的合理调配,提高资金使用效率;预算编报各个环节按时完成报送,保质保量完成了部门预算的编制任务。

我校预算编制情况自评得分24分。

(2)预算实行情况

我校2017年整体预算实行情况较好,结转结余率相对较低。资金重点支撑项目支出;“三公经费”支出和上年持平。

我校预算实行情况自评得分38.5分。

(3)预算管理情况

根据省教育厅的文件精神,在年度预决算批复后,我校按时在门户网站公开部门预算信息、部门决算信息、“三公”经费预算信息、“三公”经费决算信息等。公开的内容完整、准确,公开体例规范,并予以分析说明。

我校预算管理情况自评得分17分。

(二)项目支出绩效自评情况

1、项目基本情况

我校2017年项目支出主要涉及两个项目,一是学生住宿条件及教室环境改善项目,二是土木工程专业省级技能大赛基地建设项目。

2、项目资金情况

我校两个项目资金来源一是2015年第二批现代职业教育质量提升计划补助资金73.81万元,二是2017年中等职业教育质量提升补助资金50万元,三是亚洲城事业收入5.59万元。

3、项目绩效完成情况

学生住宿条件及教室环境改善项目

绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值  

完成率

产出指标

数量指标

满足校内学生夏季降温需要

1000

1000

100%

质量指标

符合国家标准,节能

实用性

实用性

100%

效益指标

经济效益指标

财政审批,公开招标

节约资金

节约资金

100%

社会效益指标

改善校园环境,提高学生住宿和教室生活质量

改善环境、提高质量

改善环境、提高质量

100%

满意度指标

学生满意率

学生满意度98%以上

98%

100%


 

 

土木工程专业省级技能大赛基地建设项目

绩效目标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值  

完成率

产出指标

在装配式建筑教学方面,取得重要进展,形成科学先进、广泛认同、具有中国特色的装项目实施预期目标

满足建筑类专业教学需求,满足承担建筑类技能大赛App应用类赛项需求。

在装配式建筑教学方面,取得重要进展,形成科学先进、广泛认同、具有中国特色的装项目实施预期目标:满足建筑类专业教学需求,满足承担建筑类技能大赛App应用类赛项需求。

在装配式建筑教学方面,取得重要进展,形成科学先进、广泛认同、具有中国特色的装项目实施预期目标:满足建筑类专业教学需求,满足承担建筑类技能大赛App应用类赛项需求。

100%

效益指标

充分发挥专业建设优势,依托建筑主体学科,以实践教学作为突破点,加大建筑类教学改革,与行业发展企业需求零距离吻合。配式教学体系,引领中等职业教育建筑类专业发展目标。

100%

满意度指标

学生满意度

98%

98%

100%

五、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况

本单位2017年无政府采购支出。

(二)国有资产占用及购置情况。

截至2017年末,我校共有车辆5辆;单价50万元以上的通用设备2台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

六、专业名词说明

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。

4、支出功能分类:我校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

5、支出经济分类 

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级,具体科目设置情况如下

(1)工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

(2)商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等方面。

(3)对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(4)其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度

6、有关收支科目

(1)财政补助收入,即亚洲城从同级财政部门取得的各类财政拨款。

(2)事业收入,即亚洲城开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

(3)上级补助收入,即亚洲城从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(4)附属单位上缴收入,即亚洲城附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(5)经营收入即亚洲城在教学、科研及其辅助活动之外,开展非独立核算经营活动取得的收入。

(6)其他收入,即本条上述规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

(7)基本支出是指亚洲城为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

(8)项目支出是指亚洲城为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(9)经营支出,即亚洲城在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。

(10)对附属单位补助支出,即亚洲城用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(11)其他支出,即本条上述规定范围以外的各项支出包括利息支出、捐赠支出等。

(12)结转资金是指当年预算已实行但未完成,或者因故未实行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

(13)结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

 


附件:亚洲城唯一官网.XLS

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